Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
14.2.2025
Zemné práce - preložka NN.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.2.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | HYDROS Bánovce, spol. s r.o. |
| IČO | 34117873 |
| Číslo dokladu | 2025000033 |
| Popis | Zemné práce - preložka NN. |
| Suma | 742,96 |
13.2.2025
Kontrola hasiacích prístrojov a hydrantov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.2.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Kováčik s. r. o., č. 41, 956 32 Livina |
| IČO | 34108629 |
| Číslo dokladu | 2025000031 |
| Popis | Kontrola hasiacích prístrojov a hydrantov. |
| Suma | 416,36 |
11.2.2025
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.2.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2025000030 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | 182,86 |
11.2.2025
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.2.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Základná škola, Šišov 74 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2025000028 |
| Popis | Stravné pre zamestnancov. |
| Suma | 80,00 |
10.2.2025
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.2.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2025000026 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1815,52 |
6.2.2025
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - obecný rozhlas
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava |
| IČO | 00178454 |
| Číslo dokladu | 2025000019 |
| Popis | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - obecný rozhlas |
| Suma | 27,06 |
6.2.2025
odmeny výkonným umelcom a výrobcom za verejný prenos - verejný rozhlas
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
| IČO | 17310598 |
| Číslo dokladu | 2025000018 |
| Popis | odmeny výkonným umelcom a výrobcom za verejný prenos - verejný rozhlas |
| Suma | 44,28 |
4.2.2025
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.2.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2025000023 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 67,55 |
3.2.2025
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.2.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2025000029 |
| Popis | Zálohové platby za plyn. |
| Suma | 386,10 |
3.2.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.2.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000025 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 54,00 |
3.2.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.2.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000024 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
3.2.2025
Tlač obecných novín.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.2.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Logos Press, s.r.o., Hlavná 66, 956 31 Krušovce |
| IČO | 46412492 |
| Číslo dokladu | 2025000022 |
| Popis | Tlač obecných novín. |
| Suma | 597,78 |
3.2.2025
Výkon zodpovednej osoby za 02/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.2.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2025000021 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby za 02/2025. |
| Suma | 47,97 |
3.2.2025
Zber a preprava VŽP, kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.2.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2025000020 |
| Popis | Zber a preprava VŽP, kategórie 3. |
| Suma | 24,00 |
30.1.2025
Nákup tovaru.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Erik Kavalovič - EKW Car Wash, Laborecká 1845/1, 066 01 Humenné |
| IČO | 46978135 |
| Číslo dokladu | 2025000015 |
| Popis | Nákup tovaru. |
| Suma | 60,10 |
24.1.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000016 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
17.1.2025
Telefóny - paušál.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2025000014 |
| Popis | Telefóny - paušál. |
| Suma | 96,30 |
17.1.2025
Telefóny - kúpa telefónu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2025000009 |
| Popis | Telefóny - kúpa telefónu. |
| Suma | 100,20 |
17.1.2025
Vyúčťovanie dodávky plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2024000274 |
| Popis | Vyúčťovanie dodávky plynu. |
| Suma | 333,76 |
15.1.2025
Prenájom vysokozdvižnej plošiny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Peter Sivoň, 956 35 Nedašovce 128 |
| IČO | 47798246 |
| Číslo dokladu | 2025000013 |
| Popis | Prenájom vysokozdvižnej plošiny. |
| Suma | 165,00 |
