Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
8.8.2025
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.8.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2025000148 |
| Popis | Zálohové platby za plyn. |
| Suma | 386,10 |
7.8.2025
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.8.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2025000140 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | -175,13 |
6.8.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.8.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000147 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 54,00 |
6.8.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.8.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000146 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
6.8.2025
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.8.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2025000145 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 67,65 |
6.8.2025
Evidencia dochádzky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.8.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | CloudApps s. r. o. Štefánikova 61, 085 01 Bardejov |
| IČO | 55314961 |
| Číslo dokladu | 2025000144 |
| Popis | Evidencia dochádzky. |
| Suma | 3,69 |
6.8.2025
Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ Šišov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.8.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | L.I.R.R, s.r.o., Necpalská 30, 971 01 Prievidza |
| IČO | 36296414 |
| Číslo dokladu | 2025000142 |
| Popis | Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ Šišov. |
| Suma | 68 881,36 |
6.8.2025
Prenájom vysokozdvižnej plošiny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.8.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Peter Sivoň, 956 35 Nedašovce 128 |
| IČO | 47798246 |
| Číslo dokladu | 2025000141 |
| Popis | Prenájom vysokozdvižnej plošiny. |
| Suma | 120,00 |
6.8.2025
Dodávka MONET + Pro ID + Q Client.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.8.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 543/8, 917 01 Trnava |
| IČO | 42156424 |
| Číslo dokladu | 2025000139 |
| Popis | Dodávka MONET + Pro ID + Q Client. |
| Suma | 29,52 |
6.8.2025
Administratívny poplatok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.8.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 543/8, 917 01 Trnava |
| IČO | 42156424 |
| Číslo dokladu | 2025000138 |
| Popis | Administratívny poplatok. |
| Suma | 5,67 |
6.8.2025
Výkon zodpovednej osoby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.8.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2025000137 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby. |
| Suma | 47,97 |
4.8.2025
Vypracovanie Hmotovej štúdie - NBD.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.8.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | PIA STAMAT, s.r.o., Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín |
| IČO | 36758639 |
| Číslo dokladu | 2025000134 |
| Popis | Vypracovanie Hmotovej štúdie - NBD. |
| Suma | 1 000,00 |
30.7.2025
Výkon stavebného dozoru.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.7.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | BAKIČ, spol. s r.o., P.O.Hviezdoslava 2159/2, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 47376619 |
| Číslo dokladu | 2025000133 |
| Popis | Výkon stavebného dozoru. |
| Suma | 4544,68 |
29.7.2025
Vypracovanie informácie pre potreby auditu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.7.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 00 Žilina |
| IČO | 31575951 |
| Číslo dokladu | 2025000100 |
| Popis | Vypracovanie informácie pre potreby auditu. |
| Suma | 61,50 |
23.7.2025
Nákup tovaru.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.7.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | MAAX s.r.o., Rybany 569, 956 36 Rybany |
| IČO | 52742938 |
| Číslo dokladu | 2025000136 |
| Popis | Nákup tovaru. |
| Suma | 115,04 |
23.7.2025
Stavebné práce.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.7.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | HYDROS Bánovce, spol. s r.o. |
| IČO | 34117873 |
| Číslo dokladu | 2025000132 |
| Popis | Stavebné práce. |
| Suma | 190514,60 |
22.7.2025
Nákup tovaru.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.7.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | PYROKOMPLET s.r.o., Diakovská 1238/13, 927 01 Šaľa |
| IČO | 36281280 |
| Číslo dokladu | 2025000131 |
| Popis | Nákup tovaru. |
| Suma | 3 281,67 |
18.7.2025
Odmena za prípravu a realizáciu verejného obstarávania pre zákazku "Náučno-športová zóna v areáli školy".
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.7.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | STUDNICA. n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava |
| IČO | 42053064 |
| Číslo dokladu | 2025000128 |
| Popis | Odmena za prípravu a realizáciu verejného obstarávania pre zákazku "Náučno-športová zóna v areáli školy". |
| Suma | 750,00 |
17.7.2025
Oddslané SMS správy za 4/2025 - 6/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.7.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Elvineo SK s.r.o., Brnianska 2714/2, 911 05 Trenčín |
| IČO | 56789246 |
| Číslo dokladu | 2025000129 |
| Popis | Oddslané SMS správy za 4/2025 - 6/2025. |
| Suma | 15,38 |
16.7.2025
Vykonanie odborného dohľadu nad ČOV.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.7.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| IČO | 43874355 |
| Číslo dokladu | 2025000127 |
| Popis | Vykonanie odborného dohľadu nad ČOV. |
| Suma | 252,15 |
