Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
10.9.2025
Práce - úprava verejného priestranstva.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.9.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Tomáš Viľk - TONO, Rožňové Mitice 39, 913 22 Trenčianske Mitice |
| IČO | 35212608 |
| Číslo dokladu | 2025000162 |
| Popis | Práce - úprava verejného priestranstva. |
| Suma | 80,00 |
9.9.2025
Automatická závlaha na futbalovom ihrisku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.9.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | AKM Garden s.r.o., Družstevná 533/26, 956 22 Prašice |
| IČO | 56069243 |
| Číslo dokladu | 2025000161 |
| Popis | Automatická závlaha na futbalovom ihrisku. |
| Suma | 15 832,05 |
8.9.2025
Prenájom vysokozdvižnej plošiny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Peter Sivoň, 956 35 Nedašovce 128 |
| IČO | 47798246 |
| Číslo dokladu | 2025000165 |
| Popis | Prenájom vysokozdvižnej plošiny. |
| Suma | 95,00 |
8.9.2025
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2025000163 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | 182,88 |
8.9.2025
Čistenie čističky - vývoz kalu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Peter Jamrich, SNP 228/9, 956 19 Krnča |
| IČO | 53061586 |
| Číslo dokladu | 2025000160 |
| Popis | Čistenie čističky - vývoz kalu. |
| Suma | 110,00 |
5.9.2025
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.9.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2025000166 |
| Popis | Zálohové platby za plyn. |
| Suma | 386,10 |
3.9.2025
Nákup tovaru.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.9.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | BRAT.pl. sp. z o.o. sp. k., Kilinskiego 66A, 34-700 Rabka-Zdrój Poľsko |
| IČO | 52869261 |
| Číslo dokladu | 2025000153 |
| Popis | Nákup tovaru. |
| Suma | 18,99 |
2.9.2025
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.9.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2025000157 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 67,65 |
2.9.2025
Evidencia dochádzky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.9.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | CloudApps s. r. o. Štefánikova 61, 085 01 Bardejov |
| IČO | 55314961 |
| Číslo dokladu | 3,69 |
| Popis | Evidencia dochádzky. |
| Suma | 3,69 |
1.9.2025
Riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z.z. a zákona č. 69/2018 Z.z. - 07/08/09.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.9.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2025000171 |
| Popis | Riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z.z. a zákona č. 69/2018 Z.z. - 07/08/09. |
| Suma | 60,00 |
1.9.2025
Webové sídlo so službou Dobraobec 10/11/12.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.9.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2025000170 |
| Popis | Webové sídlo so službou Dobraobec 10/11/12. |
| Suma | 84,00 |
1.9.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.9.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000159 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
1.9.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.9.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000158 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 54,00 |
1.9.2025
Výkon zodpovednej osoby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.9.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2025000154 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby. |
| Suma | 47,97 |
26.8.2025
Nákup kancelárskeho tovaru.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.8.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | ŠEVT a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
| IČO | 31331131 |
| Číslo dokladu | 2025000152 |
| Popis | Nákup kancelárskeho tovaru. |
| Suma | 110,44 |
22.8.2025
Servisný zásah na ČOV AT 30 ovál iPS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.8.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| IČO | 43874355 |
| Číslo dokladu | 2025000150 |
| Popis | Servisný zásah na ČOV AT 30 ovál iPS. |
| Suma | 130,38 |
20.8.2025
Polohopisné a výškopisné prerealizačné zameranie pre stavbu - BD.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.8.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ing. Marek Mezovský, 956 36 Rybany 460 |
| IČO | 46210261 |
| Číslo dokladu | 2025000155 |
| Popis | Polohopisné a výškopisné prerealizačné zameranie pre stavbu - BD. |
| Suma | 320,00 |
18.8.2025
Paušál - telefóny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.8.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2025000151 |
| Popis | Paušál - telefóny. |
| Suma | 74,22 |
18.8.2025
Nákup tovaru - plaketa.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.8.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | 3G, s.r.o., Bartošovce 110, 086 42 Hertník |
| IČO | 46936238 |
| Číslo dokladu | 2025000143 |
| Popis | Nákup tovaru - plaketa. |
| Suma | 35,10 |
11.8.2025
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.8.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2025000149 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1 244,35 |
