Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
14.7.2023
Pomôcky do materskej školy.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.7.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Internet Mall Slovkia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov |
| IČO | 35950226 |
| Číslo dokladu | 2023000063 |
| Popis | Pomôcky do materskej školy. |
| Suma | 53,10 |
30.6.2023
Vydanie splnomocnenia.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.6.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica |
| IČO | 36631124 |
| Číslo dokladu | 2023000104 |
| Popis | Vydanie splnomocnenia. |
| Suma | 7,00 |
19.6.2023
Telefóny - paušál.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.6.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 20230000102 |
| Popis | Telefóny - paušál. |
| Suma | 83,85 |
16.6.2023
RoZaNA text/audio.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.6.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov |
| IČO | 45352305 |
| Číslo dokladu | 2023000105 |
| Popis | RoZaNA text/audio. |
| Suma | 216,90 |
16.6.2023
Odoslané SMS správy za 4/2023 a 5/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.6.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
| IČO | 50749587 |
| Číslo dokladu | 2023000103 |
| Popis | Odoslané SMS správy za 4/2023 a 5/2023. |
| Suma | 3,19 |
15.6.2023
Aerovizuálna prehliadka s komentárom.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.6.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Michal Rostás - SOUNDVISION, SNP 71/22, 018 51 Nová Dubnica |
| IČO | 37657445 |
| Číslo dokladu | 2023000101 |
| Popis | Aerovizuálna prehliadka s komentárom. |
| Suma | 490,00 |
12.6.2023
Výkon zodpovednej osoby za 06/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.6.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2023000091 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby za 06/2023. |
| Suma | 46,80 |
9.6.2023
Polohopisné a výškopisné zmeranie areálu materskej školy.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.6.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ing. Marek Mezovský, Rybany 460, 956 36 Rybany |
| IČO | 46210261 |
| Číslo dokladu | 2023000100 |
| Popis | Polohopisné a výškopisné zmeranie areálu materskej školy. |
| Suma | 400,00 |
9.6.2023
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.6.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2023000097 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | -840,90 |
9.6.2023
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.6.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2023000092 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 66,00 |
8.6.2023
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.6.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2023000091 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1101,25 |
6.6.2023
Pohon na bránu na požiarnu zbrojnicu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.6.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ondrej Kimle, 956 38 Veľké Hoste 308 |
| IČO | 44318031 |
| Číslo dokladu | 2023000096 |
| Popis | Pohon na bránu na požiarnu zbrojnicu. |
| Suma | 493,00 |
5.6.2023
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.6.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2023000095 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 51,00 |
5.6.2023
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.6.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2023000094 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
5.6.2023
Zber a preprava VŽP, kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.6.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2023000093 |
| Popis | Zber a preprava VŽP, kategórie 3. |
| Suma | 24,00 |
2.6.2023
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.6.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2023000098 |
| Popis | Zálohové platby za plyn. |
| Suma | 719,30 |
29.5.2023
Serviský zásah na ČOV AT 30 ovál iPS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| IČO | 43874355 |
| Číslo dokladu | 2023000089 |
| Popis | Serviský zásah na ČOV AT 30 ovál iPS. |
| Suma | 127,20 |
22.5.2023
Uverejnenie inzerátu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
| IČO | 35790253 |
| Číslo dokladu | 2023000084 |
| Popis | Uverejnenie inzerátu. |
| Suma | 96,00 |
19.5.2023
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2023000090 |
| Popis | Stravné pre zamestnancov. |
| Suma | 77,50 |
18.5.2023
Vypracovanie zmien v projektovej dokumentácii s rozpočtom - Obecný úrad.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | K2-ART, s.r.o., Dlhá 16, 949 01 Nitra |
| IČO | 47914092 |
| Číslo dokladu | 2023000088 |
| Popis | Vypracovanie zmien v projektovej dokumentácii s rozpočtom - Obecný úrad. |
| Suma | 790,00 |
