Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
28.4.2025
Odmena za právne služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.4.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | JUDr. Peter Ďurmek, Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
| IČO | 421150515 |
| Číslo dokladu | 2025000047 |
| Popis | Odmena za právne služby. |
| Suma | 150,00 |
24.3.2025
Nákup tovaru - elektro.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.3.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | BEGA elektro s.r.o.,, Partizánska 309, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
| IČO | 51821923 |
| Číslo dokladu | 2025000050 |
| Popis | Nákup tovaru - elektro. |
| Suma | 74,05 |
17.3.2025
Telefóny - paušál.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.3.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2025000051 |
| Popis | Telefóny - paušál. |
| Suma | 75,27 |
11.3.2025
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.3.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2025000045 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1130,86 |
11.3.2025
Vypracovanie dokumentu PHSR pre obec Šišov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.3.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | SCARABEO-SK, s.r.o., Povstalecká 16, 974 09 Banská Bystrica |
| IČO | 36785687 |
| Číslo dokladu | 2025000046 |
| Popis | Vypracovanie dokumentu PHSR pre obec Šišov. |
| Suma | 380,00 |
10.3.2025
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.3.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Základná škola, Šišov 74 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2025000049 |
| Popis | Stravné pre zamestnancov. |
| Suma | 147,50 |
7.3.2025
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.3.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2025000040 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | 75,36 |
7.3.2025
Projektová dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby - modernizácia autobusových zástavok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.3.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | EVIA-DS s.r.o., Piaristická 6836, 911 01 Trenčín |
| IČO | 56608764 |
| Číslo dokladu | 2025000042 |
| Popis | Projektová dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby - modernizácia autobusových zástavok. |
| Suma | 600,00 |
6.3.2025
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.3.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2025000048 |
| Popis | Zálohové platby za plyn. |
| Suma | 386,10 |
5.3.2025
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.3.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2025000041 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 67,65 |
4.3.2025
Odoslané SMS správy za mesiac 2/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.3.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Elvineo SK s.r.o., Brnianska 2714/2, 911 05 Trenčín |
| IČO | 56789246 |
| Číslo dokladu | 2025000034 |
| Popis | Odoslané SMS správy za mesiac 2/2025. |
| Suma | 4,22 |
3.3.2025
Výkon zodpovednej osoby za 03/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2025000037 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby za 03/2025. |
| Suma | 47,97 |
3.3.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000043 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
3.3.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000044 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 54,00 |
28.2.2025
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.2.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2025000036 |
| Popis | Zber a preprava VŽP kategórie 3. |
| Suma | 24,00 |
24.2.2025
Vyúčtovanie služobnej cesty.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.2.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Obec Libichava, 956 38 Libichava |
| IČO | 00699268 |
| Číslo dokladu | 2025000038 |
| Popis | Vyúčtovanie služobnej cesty. |
| Suma | 17,62 |
24.2.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.2.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000017 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 54,00 |
24.2.2025
Službý BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.2.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2024000220 |
| Popis | Službý BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 66,00 |
20.2.2025
Servisný zásah na ČOV.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.2.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| IČO | 43874355 |
| Číslo dokladu | 2025000035 |
| Popis | Servisný zásah na ČOV. |
| Suma | 130,38 |
20.2.2025
Nákup tonerov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.2.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | APM Technik s.r.o., 956 38 Libichava 80 |
| IČO | 50517872 |
| Číslo dokladu | 2025000039 |
| Popis | Nákup tonerov. |
| Suma | 425,00 |
