Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
25.6.2024
Administratívna príprava a realizácia doplnenia k žiadosti "Rozšírenie priestorov materskej školy v obci Šišov".
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.6.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | STUDNICA. n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava |
| IČO | 42053064 |
| Číslo dokladu | 2024000134 |
| Popis | Administratívna príprava a realizácia doplnenia k žiadosti "Rozšírenie priestorov materskej školy v obci Šišov". |
| Suma | 75,00 |
21.6.2024
Audit účtovnej závierky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.6.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ing. Sylvia Augustínová, A. Sládkoviča 344/21, 018 51 Nová Dubnica |
| IČO | 42150116 |
| Číslo dokladu | 2024000133 |
| Popis | Audit účtovnej závierky. |
| Suma | 800,00 |
17.6.2024
Odoslané SMS správy za 5/2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.6.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
| IČO | 50749587 |
| Číslo dokladu | 2024000131 |
| Popis | Odoslané SMS správy za 5/2024. |
| Suma | 7,98 |
17.6.2024
Paušál telefóny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.6.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2024000129 |
| Popis | Paušál telefóny. |
| Suma | 76,88 |
17.6.2024
Stravné zamestnanci.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.6.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 20240000123 |
| Popis | Stravné zamestnanci. |
| Suma | 142,50 |
17.6.2024
Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.6.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 929 90 Bratislava 25 |
| IČO | 31320155 |
| Číslo dokladu | 2024000121 |
| Popis | Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu. |
| Suma | 66,00 |
7.6.2024
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.6.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2024000132 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1079,81 |
7.6.2024
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.6.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2024000120 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | -46,33 |
7.6.2024
Fritéza na šišky a langoše.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.6.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | APD-Company s. r. o., Kusín 38, 072 32 Kusín |
| IČO | 55488749 |
| Číslo dokladu | 2024000119 |
| Popis | Fritéza na šišky a langoše. |
| Suma | 385,48 |
6.6.2024
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.6.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2024000124 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 66,00 |
6.6.2024
Teleskopický stožiar na vlajku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.6.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | A. T. Shop s.r.o., Borská 2803/75, 31 600 Plzeň |
| IČO | 26374757 |
| Číslo dokladu | 2024000113 |
| Popis | Teleskopický stožiar na vlajku. |
| Suma | 200,88 |
5.6.2024
Oprava Rollup.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.6.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
| IČO | 35729040 |
| Číslo dokladu | 2024000125 |
| Popis | Oprava Rollup. |
| Suma | 20,00 |
4.6.2024
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2024000127 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
4.6.2024
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2024000122 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 49,00 |
4.6.2024
Polohopisné a výškopisné zameranie areálu multifunkčného ihriska.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ing. Marek Mezovský, Rybany 460, 956 36 Rybany |
| IČO | 46210261 |
| Číslo dokladu | 2024000118 |
| Popis | Polohopisné a výškopisné zameranie areálu multifunkčného ihriska. |
| Suma | 300,00 |
4.6.2024
Výkon zodpovednej osoby za 06/2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2024000114 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby za 06/2024. |
| Suma | 46,80 |
3.6.2024
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.6.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2024000130 |
| Popis | Zálohové platby za plyn. |
| Suma | 553,10 |
3.6.2024
Zber a preprava VŽP, kategória 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.6.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2024000126 |
| Popis | Zber a preprava VŽP, kategória 3. |
| Suma | 30,00 |
30.5.2024
Oprava a preskúšanie miestneho rozhlasu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.5.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Jozef Mlynek - elektroinštaláciemlynek, pohostinstvo a kultúrna činnosť, Kpt. Žalmana 1715/9, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 37284339 |
| Číslo dokladu | 2024000112 |
| Popis | Oprava a preskúšanie miestneho rozhlasu. |
| Suma | 50,00 |
29.5.2024
Servisný zásah na ČOV.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.5.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| IČO | 43874355 |
| Číslo dokladu | 2024000117 |
| Popis | Servisný zásah na ČOV. |
| Suma | 124,20 |
