Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
7.5.2025
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.5.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2025000075 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby za 05/2025. |
| Suma | 47,97 |
6.5.2025
Inzercia v Bánovských novinách.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.5.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Mestské kultúrne stredisko spol. s r.o., J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
| IČO | 34103775 |
| Číslo dokladu | 2025000081 |
| Popis | Inzercia v Bánovských novinách. |
| Suma | 38,90 |
2.5.2025
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.5.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2025000098 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 67,65 |
2.5.2025
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.5.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2025000088 |
| Popis | Zálohové platby za plyn. |
| Suma | 386,10 |
2.5.2025
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.5.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2025000080 |
| Popis | Zber a preprava VŽP kategórie 3. |
| Suma | 24,00 |
2.5.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.5.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000078 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
2.5.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.5.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000077 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 54,00 |
28.4.2025
Odmena za právne služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.4.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | JUDr. Peter Ďurmek, Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
| IČO | 421150515 |
| Číslo dokladu | 2025000047 |
| Popis | Odmena za právne služby. |
| Suma | 150,00 |
24.4.2025
Kontrola bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.4.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava |
| IČO | 00687022 |
| Číslo dokladu | 2025000076 |
| Popis | Kontrola bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska. |
| Suma | 396,06 |
21.4.2025
Prevádzka služby ÚRAD v MOBILE na obdobie do 30.04.2026 a SMS správy za mesiac 3/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.4.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Elvineo Sk, Brnianska 2714/2, 911 05 Trenčín |
| IČO | 56789246 |
| Číslo dokladu | 2025000069 |
| Popis | Prevádzka služby ÚRAD v MOBILE na obdobie do 30.04.2026 a SMS správy za mesiac 3/2025. |
| Suma | 496,19 |
17.4.2025
Vývoz kalu z ČOV.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.4.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Peter Jamrich, SNP 228/9, 956 19 Krnča |
| IČO | 53061586 |
| Číslo dokladu | 2025000070 |
| Popis | Vývoz kalu z ČOV. |
| Suma | 110,00 |
15.4.2025
Paušál - telefóny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.4.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2025000072 |
| Popis | Paušál - telefóny. |
| Suma | 72,27 |
14.4.2025
Servisný zásah na ČOT AT 30 ovál iPS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.4.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| IČO | 43874355 |
| Číslo dokladu | 2025000074 |
| Popis | Servisný zásah na ČOT AT 30 ovál iPS. |
| Suma | 165,31 |
14.4.2025
Inzercia.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.4.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
| IČO | 35790253 |
| Číslo dokladu | 2025000071 |
| Popis | Inzercia. |
| Suma | 98,40 |
10.4.2025
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Základná škola, Šišov 74 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2025000073 |
| Popis | Stravné pre zamestnancov. |
| Suma | 112,50 |
8.4.2025
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.4.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2025000064 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1293,65 |
8.4.2025
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.4.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2025000061 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | 23,85 |
8.4.2025
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.4.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 20255000058 |
| Popis | Zálohové platby za plyn. |
| Suma | 386,10 |
7.4.2025
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.4.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2025000063 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 67,65 |
7.4.2025
Kancelársky materiál.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.4.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
| IČO | 35729040 |
| Číslo dokladu | 2025000059 |
| Popis | Kancelársky materiál. |
| Suma | 145,24 |
