Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
13.3.2023
Autorská odmena za lecenciu na verejné použitie hudobných diel.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.3.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava |
| IČO | 00178454 |
| Číslo dokladu | 2023000045 |
| Popis | Autorská odmena za lecenciu na verejné použitie hudobných diel. |
| Suma | 22,80 |
10.3.2023
Vyúčtovacia faktúra za dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.3.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2023000047 |
| Popis | Vyúčtovacia faktúra za dodávky elektriny. |
| Suma | -320,99 |
9.3.2023
Alikvotná čiastka za cestovné na školení.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.3.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Obec Libichava, 956 38 Libichava |
| IČO | 00699268 |
| Číslo dokladu | 2023000036 |
| Popis | Alikvotná čiastka za cestovné na školení. |
| Suma | 7,33 |
7.3.2023
Stravné za 2/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.3.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2023000038 |
| Popis | Stravné za 2/2023. |
| Suma | 61,20 |
7.3.2023
Stravné za 1/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.3.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2023000037 |
| Popis | Stravné za 1/2023. |
| Suma | 52,70 |
6.3.2023
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.3.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2023000044 |
| Popis | Zálohové platby za plyn. |
| Suma | 719,30 |
6.3.2023
Skladacia mapa VKÚ a exteriérová mapa.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.3.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | VKÚ Harmanec, s.r.o., 974 01 Kynceľová 54 |
| IČO | 46747770 |
| Číslo dokladu | 2023000035 |
| Popis | Skladacia mapa VKÚ a exteriérová mapa. |
| Suma | 256,80 |
6.3.2023
Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.3.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ing. arch. Janka Privalincová, Azalková 11, 949 01 Nitra |
| IČO | 36935662 |
| Číslo dokladu | 2023000031 |
| Popis | Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. |
| Suma | 1400 |
3.3.2023
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.3.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2023000042 |
| Popis | Zber a preprava VŽP kategórie 3. |
| Suma | 24,00 |
3.3.2023
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.3.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2023000039 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 66,00 |
2.3.2023
Výroba a montáž okien.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.3.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | WindIS Slovakia s.r.o., Narcisová 2196/21, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 47484080 |
| Číslo dokladu | 2023000034 |
| Popis | Výroba a montáž okien. |
| Suma | 2757,26 |
2.3.2023
Výkon zodpovednej osoby za 03/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.3.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2023000033 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby za 03/2023. |
| Suma | 46,80 |
1.3.2023
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.3.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2023000041 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 51,00 |
1.3.2023
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.3.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2023000040 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
23.2.2023
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Kováčik s. r. o., č. 41, 956 32 Livina |
| IČO | 34108629 |
| Číslo dokladu | 2023000032 |
| Popis | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov. |
| Suma | 347,88 |
15.2.2023
Servisný poplatok ČOV AT.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| IČO | 43874355 |
| Číslo dokladu | 2023000028 |
| Popis | Servisný poplatok ČOV AT. |
| Suma | 127,20 |
14.2.2023
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2023000016 |
| Popis | Zber a preprava VŽP kategórie 3. |
| Suma | 18,00 |
14.2.2023
Paušál - telefóny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2023000029 |
| Popis | Paušál - telefóny. |
| Suma | 98,25 |
10.2.2023
Nádobka na odpad Epsom - tlačiareň.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | APM Technik s.r.o., 956 38 Libichava 80 |
| IČO | 50517872 |
| Číslo dokladu | 2023000015 |
| Popis | Nádobka na odpad Epsom - tlačiareň. |
| Suma | 10,50 |
8.2.2023
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2023000030 |
| Popis | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu. |
| Suma | -127,01 |
