Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
19.12.2022
Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
| IČO | 31575951 |
| Číslo dokladu | 2022000245 |
| Popis | Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov. |
| Suma | 66,59 |
16.12.2022
Nákup kancelárskych potrieb.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | National Pen |
| Číslo dokladu | 2022000244 |
| Popis | Nákup kancelárskych potrieb. |
| Suma | 156,47 |
16.12.2022
Notebook - materská škola.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | APM Technik s.r.o., 956 38 Libichava 80 |
| IČO | 50517872 |
| Číslo dokladu | 2022000242 |
| Popis | Notebook - materská škola. |
| Suma | 580,00 |
15.12.2022
Úhrada alikvotnej čiastky cestovného.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Obec Libichava, 956 38 Libichava |
| IČO | 00699268 |
| Číslo dokladu | 2022000243 |
| Popis | Úhrada alikvotnej čiastky cestovného. |
| Suma | 6,08 |
14.12.2022
Paušál telefóny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2022000241 |
| Popis | Paušál telefóny. |
| Suma | 62,51 |
11.12.2022
Odoslané SMS správy za 10/2022 a 11/2022.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
| IČO | 50749587 |
| Číslo dokladu | 2022000230 |
| Popis | Odoslané SMS správy za 10/2022 a 11/2022. |
| Suma | 4,02 |
9.12.2022
Nákup tovaru - tieniaca sieť, netkaná textília.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | GABEKO s. r. o. , 956 36 Rybany 375 |
| IČO | 46738169 |
| Číslo dokladu | 2022000232 |
| Popis | Nákup tovaru - tieniaca sieť, netkaná textília. |
| Suma | 15,56 |
9.12.2022
Stravné 11/2022.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2022000221 |
| Popis | Stravné 11/2022. |
| Suma | 64,60 |
8.12.2022
Prenájom vysokozdvižnej plošiny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Peter Sivoň, 956 35 Nedašovce 128 |
| IČO | 47798246 |
| Číslo dokladu | 2022000233 |
| Popis | Prenájom vysokozdvižnej plošiny. |
| Suma | 272,00 |
8.12.2022
Seperator tuku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | B-commerce, s.r.o.. Stocklova 60/19, 085 01 Bardejov |
| IČO | 52424812 |
| Číslo dokladu | 2022000222 |
| Popis | Seperator tuku. |
| Suma | 408,19 |
7.12.2022
Nákupné poukážky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | COOP Jednota Topoľčany, Stummerova 5, 955 02 Topoľčany |
| IČO | 00168904 |
| Číslo dokladu | 2022000236 |
| Popis | Nákupné poukážky. |
| Suma | 749,00 |
6.12.2022
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2022000238 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | 306,37 |
5.12.2022
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2022000235 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1077,12 |
5.12.2022
Nákup kancelárskych potrieb.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
| IČO | 35729040 |
| Číslo dokladu | 2022000231 |
| Popis | Nákup kancelárskych potrieb. |
| Suma | 49,63 |
1.12.2022
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2022000239 |
| Popis | Zálohové platby za plyn. |
| Suma | 337,40 |
1.12.2022
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2022000229 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 48,00 |
1.12.2022
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2022000228 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 4,00 |
1.12.2022
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2022000227 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 27,00 |
1.12.2022
Výkon zodpovednej osoby za 12/2022.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2022000219 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby za 12/2022. |
| Suma | 46,80 |
30.11.2022
Úhrada alikvotnej čiastky cestovného.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.11.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Obec Malé Hoste, 956 37 Malé Hoste |
| IČO | 00310751 |
| Číslo dokladu | 2022000240 |
| Popis | Úhrada alikvotnej čiastky cestovného. |
| Suma | 6,05 |
