Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
17.8.2021
Výstroj pre DHZ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | PYROKOMPLET s.r.o., 925 81 Diakovce 852 |
| IČO | 36281280 |
| Číslo dokladu | 2021000152 |
| Popis | Výstroj pre DHZ |
| Suma | 2389,49 |
16.8.2021
paušál
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2021000155 |
| Popis | paušál |
| Suma | 69,50 |
16.8.2021
Zásahový oblek - 2 kusy
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Samisk s.r.o., 956 38 Libichava 18 |
| IČO | 50137514 |
| Číslo dokladu | 2021000151 |
| Popis | Zásahový oblek - 2 kusy |
| Suma | 972,00 |
11.8.2021
Odvoz a zneškodnenie odpadu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2021000158 |
| Popis | Odvoz a zneškodnenie odpadu |
| Suma | 1039,51 |
10.8.2021
Nákup kompostérov - 20 ks, 480 l
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | GABEKO s. r. o., 956 36 Rybany 375 |
| IČO | 46738169 |
| Číslo dokladu | 2021000154 |
| Popis | Nákup kompostérov - 20 ks, 480 l |
| Suma | 534,00 |
10.8.2021
Školenie - predprimárne vzdelávanie
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
| IČO | 31592503 |
| Číslo dokladu | 2021000150 |
| Popis | Školenie - predprimárne vzdelávanie |
| Suma | 36,00 |
10.8.2021
Bezdotykový dávkovač so stojanom
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin |
| IČO | 36427969 |
| Číslo dokladu | 2021000149 |
| Popis | Bezdotykový dávkovač so stojanom |
| Suma | 177,90 |
10.8.2021
Pracovné pomôcky pre škôlkárov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Maquita s.r.o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianské Pravno |
| IČO | 36316881 |
| Číslo dokladu | 2021000139 |
| Popis | Pracovné pomôcky pre škôlkárov. |
| Suma | 78,14 |
9.8.2021
Oprava verejného osvetlenia.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Štefan Švikruha MONT EL, Svätoplukova 1154/49, 957 04 Bánovce nad Bebravou |
| IČO | 30327369 |
| Číslo dokladu | 2021000157 |
| Popis | Oprava verejného osvetlenia. |
| Suma | 890,46 |
6.8.2021
Poplatok za odoslané SMS za mesiac 7/2021 - 88 SMS
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 05 Trenčín |
| IČO | 50749587 |
| Číslo dokladu | 2021000142 |
| Popis | Poplatok za odoslané SMS za mesiac 7/2021 - 88 SMS |
| Suma | 4,01 |
5.8.2021
Vybavenie do MŠ - zostava nábytku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o., 093 01 Čičava 314 |
| IČO | 47136201 |
| Číslo dokladu | 2021000148 |
| Popis | Vybavenie do MŠ - zostava nábytku. |
| Suma | 508,00 |
2.8.2021
Dodávka zemného plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava |
| IČO | 44291809 |
| Číslo dokladu | 2021000156 |
| Popis | Dodávka zemného plynu. |
| Suma | 234,00 |
2.8.2021
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s.r.o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2021000147 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 48,00 |
1.8.2021
Výkon zodpovednej osoby za 08/2021.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2021000146 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby za 08/2021. |
| Suma | 46,80 |
1.8.2021
Dodávka zemného plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2021000144 |
| Popis | Dodávka zemného plynu. |
| Suma | 4,00 |
1.8.2021
Dodávka zemného plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.8.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2021000143 |
| Popis | Dodávka zemného plynu. |
| Suma | 54,00 |
30.7.2021
Práca s UNC strojom.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.7.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Peter Pálˇ956 38 Šišov 166 |
| IČO | 35210532 |
| Číslo dokladu | 2021000140 |
| Popis | Práca s UNC strojom. |
| Suma | 748,00 |
26.7.2021
Vytvorenie a správa obecnej stránky, presun domény.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.7.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dobraobec s. r. o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2021145 |
| Popis | Vytvorenie a správa obecnej stránky, presun domény. |
| Suma | 90,00 |
26.7.2021
Kancelársky materiál.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.7.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 Púchov |
| IČO | 51132907 |
| Číslo dokladu | 2021000138 |
| Popis | Kancelársky materiál. |
| Suma | 30.00 |
25.7.2021
Prehľad faktúr jún
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.7.2021 |
|---|---|
| Číslo dokladu | Prehľad faktúr jún |
| Popis | Prehľad faktúr jún |
Prílohy
84c1e_Prehľad faktúr jún.xlsx
