Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
16.11.2021
nákup kancelársky potrieb pre materskú školu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
| IČO | 31360513 |
| Číslo dokladu | 2021000218 |
| Popis | nákup kancelársky potrieb pre materskú školu |
| Suma | 55,00 |
16.11.2021
Poplatok za odoslané SMS správy za mescia 10/2021 - 88 SMS
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
| IČO | 50749587 |
| Číslo dokladu | 2021000211 |
| Popis | Poplatok za odoslané SMS správy za mescia 10/2021 - 88 SMS |
| Suma | 4,01 |
15.11.2021
servisná kontrola plynových zariadení a oprava
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Jaroslav Milata S&S Elektro, 956 37 Zlatníky 70 |
| IČO | 34481397 |
| Číslo dokladu | 2021000220 |
| Popis | servisná kontrola plynových zariadení a oprava |
| Suma | 417,90 |
15.11.2021
nákup vianočných mini balíčkov
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | CERA MEL s.r.o., Nobelovo nám. 7, 851 01 Bratislava |
| IČO | 47209071 |
| Číslo dokladu | 2021000208 |
| Popis | nákup vianočných mini balíčkov |
| Suma | 128,50 |
12.11.2021
vývoz a zneškodnenie odpadu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2021000222 |
| Popis | vývoz a zneškodnenie odpadu |
| Suma | 1692,42 |
12.11.2021
kontrola a čistenie komínov na obecných budovách
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | EKO-ESO, Roman Hudec, 957 01 Miezgovce 23 |
| IČO | 35252292 |
| Číslo dokladu | 2021000219 |
| Popis | kontrola a čistenie komínov na obecných budovách |
| Suma | 75,00 |
12.11.2021
nákup tlačív
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | CART PRINT, s. r. o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra |
| IČO | 34131159 |
| Číslo dokladu | 2021000205 |
| Popis | nákup tlačív |
| Suma | 15,94 |
10.11.2021
nákup materiálu (klince, skrutky, vrtáky, ...)
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | GABEKO s. r. o. , 956 36 Rybany 375 |
| IČO | 46738169 |
| Číslo dokladu | 2021000210 |
| Popis | nákup materiálu (klince, skrutky, vrtáky, ...) |
| Suma | 199,88 |
9.11.2021
dodávka zemného plynu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava |
| IČO | 44291809 |
| Číslo dokladu | 2021000221 |
| Popis | dodávka zemného plynu |
| Suma | 234,00 |
9.11.2021
služby BOZP a ochrany pred požiarmi
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | DS Team s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2021000214 |
| Popis | služby BOZP a ochrany pred požiarmi |
| Suma | 48,00 |
9.11.2021
Dodávka zemného plynu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2021000212 |
| Popis | Dodávka zemného plynu |
| Suma | 4,00 |
9.11.2021
nákup kancelárskeho materiálu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
| IČO | 35729040 |
| Číslo dokladu | 2021000203 |
| Popis | nákup kancelárskeho materiálu |
| Suma | 73,56 |
9.11.2021
nákup voskových sviečok
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | APIPPRODUKT s.r.o., Klementa Gottwalda 68, 991 06 Želovce |
| IČO | 44496273 |
| Číslo dokladu | 2021000200 |
| Popis | nákup voskových sviečok |
| Suma | 68,50 |
8.11.2021
Dodávka zemného plynu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2021000213 |
| Popis | Dodávka zemného plynu |
| Suma | 54,00 |
5.11.2021
zber a preprava VŽP
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2021000206 |
| Popis | zber a preprava VŽP |
| Suma | 24,00 |
4.11.2021
stravné 10/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2021000204 |
| Popis | stravné 10/2021 |
| Suma | 39,10 |
4.11.2021
výkon zodpovednej osoby za 11/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2021000201 |
| Popis | výkon zodpovednej osoby za 11/2021 |
| Suma | 46,80 |
3.11.2021
pohon na garážovú bránu s príslušenstvom
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ondrej Kimle, 956 38 Veľké Hoste 308 |
| IČO | 44318031 |
| Číslo dokladu | 2021000207 |
| Popis | pohon na garážovú bránu s príslušenstvom |
| Suma | 498,76 |
2.11.2021
nákup kancelársky potrieb
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | National Pen |
| Číslo dokladu | 2021000202 |
| Popis | nákup kancelársky potrieb |
| Suma | 89,50 |
2.11.2021
diár
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
| IČO | 31628605 |
| Číslo dokladu | 2021000197 |
| Popis | diár |
| Suma | 65,21 |
