Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
10.12.2025
Nákup tonerov a servis.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Klára Janušková, Svätoplukova 1267/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou |
| IČO | 55748325 |
| Číslo dokladu | 2025000253 |
| Popis | Nákup tonerov a servis. |
| Suma | 815,00 |
10.12.2025
Vyúčtovanie cestovných náhrad.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Obec Libichava, 956 38 Libichava |
| IČO | 00699268 |
| Číslo dokladu | 2025000233 |
| Popis | Vyúčtovanie cestovných náhrad. |
| Suma | 9,83 |
9.12.2025
Prenájom plošiny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Peter Sivoň, 956 35 Nedašovce 128 |
| IČO | 45893209 |
| Číslo dokladu | 2025000249 |
| Popis | Prenájom plošiny. |
| Suma | 164,00 |
9.12.2025
Výmena regulátora tlaku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | SPP-distribúcia, a.s.. Plátennicka 19013/2, 821 09 Bratislava - Ružinov |
| IČO | 35910739 |
| Číslo dokladu | 2025000248 |
| Popis | Výmena regulátora tlaku. |
| Suma | 57,56 |
9.12.2025
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2025000242 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1 157,73 |
9.12.2025
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Základná škola, Šišov 74 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2025000236 |
| Popis | Stravné pre zamestnancov. |
| Suma | 97,20 |
9.12.2025
Čistenie ČOV.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Peter Jamrich, SNP 228/9, 956 19 Krnča |
| IČO | 53061586 |
| Číslo dokladu | 2025000231 |
| Popis | Čistenie ČOV. |
| Suma | 110,00 |
8.12.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2025000245 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 386,10 |
5.12.2025
Dodávka elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2025000246 |
| Popis | Dodávka elektriny. |
| Suma | 195,26 |
4.12.2025
Nákup poukážok k Mesiacu úcty k starším.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | COOP Jednota Topoľčany, Stummerova 5, 955 02 Topoľčany |
| IČO | 00168904 |
| Číslo dokladu | 2025000235 |
| Popis | Nákup poukážok k Mesiacu úcty k starším. |
| Suma | 763,00 |
2.12.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000241 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 54,00 |
2.12.2025
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2025000240 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
2.12.2025
Riešenie v oblasti zákona č. 95/2019, 69/2018 - 10/11/12.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dobraobec Digital s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 55883061 |
| Číslo dokladu | 2025000239 |
| Popis | Riešenie v oblasti zákona č. 95/2019, 69/2018 - 10/11/12. |
| Suma | 60,00 |
2.12.2025
Evidencia dochádzky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | CloudApps s. r. o. Štefánikova 61, 085 01 Bardejov |
| IČO | 55314961 |
| Číslo dokladu | 2025000238 |
| Popis | Evidencia dochádzky. |
| Suma | 4,92 |
2.12.2025
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2025000237 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 67,65 |
2.12.2025
Zber a preprava VŽP, kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2025000228 |
| Popis | Zber a preprava VŽP, kategórie 3. |
| Suma | 24,00 |
2.12.2025
Vypracovanie geometrického plánu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ing. Marek Mezovský, 956 36 Rybany 460 |
| IČO | 46210261 |
| Číslo dokladu | 2025000227 |
| Popis | Vypracovanie geometrického plánu. |
| Suma | 340,00 |
2.12.2025
Nákup tovaru - zábradlie.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Kaufland Marketplace BmbH, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm |
| IČO | 34045109 |
| Číslo dokladu | 2025000225 |
| Popis | Nákup tovaru - zábradlie. |
| Suma | 72,75 |
1.12.2025
Výkon zodpovednej osoby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2025000226 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby. |
| Suma | 47,97 |
27.11.2025
Vyúčtovanie za dodávku vody.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, odš. závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany |
| IČO | 36550949 |
| Číslo dokladu | 2025000230 |
| Popis | Vyúčtovanie za dodávku vody. |
| Suma | 103,83 |
