Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
18.5.2023
Vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom - Zdravotné stredisko Šišov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | K2-ART, s.r.o., Dlhá 16, 949 01 Nitra |
| IČO | 47914092 |
| Číslo dokladu | 2023000087 |
| Popis | Vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom - Zdravotné stredisko Šišov. |
| Suma | 3300,00 |
18.5.2023
Náplň do tlačiarne Epson - sada.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | APM Technik s.r.o., 956 38 Libichava 80 |
| IČO | 50517872 |
| Číslo dokladu | 2023000083 |
| Popis | Náplň do tlačiarne Epson - sada. |
| Suma | 225,00 |
17.5.2023
Konštrukcia na ukotvenie tabule.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
| IČO | 35729040 |
| Číslo dokladu | 2023000085 |
| Popis | Konštrukcia na ukotvenie tabule. |
| Suma | 298,00 |
16.5.2023
Telefóny - paušál.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2023000086 |
| Popis | Telefóny - paušál. |
| Suma | 85,25 |
15.5.2023
Nákup materiálu a tovaru.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | GABEKO s. r. o. , 956 36 Rybany 375 |
| IČO | 46738169 |
| Číslo dokladu | 2023000074 |
| Popis | Nákup materiálu a tovaru. |
| Suma | 98,49 |
12.5.2023
Kurz prvej pomoci.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, Trnavská cesta 8/A, 820 05 Bratislava |
| IČO | 36076643 |
| Číslo dokladu | 2023000080 |
| Popis | Kurz prvej pomoci. |
| Suma | 180,00 |
11.5.2023
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2023000077 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | -616,99 |
10.5.2023
Ročná kontrola bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | E K O T E C spol. s r. o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava |
| IČO | 00687022 |
| Číslo dokladu | 2023000082 |
| Popis | Ročná kontrola bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska. |
| Suma | 386,40 |
10.5.2023
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2023000079 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1115,30 |
9.5.2023
Grafická úprava a tlač listu do monografie.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | FOMI s.r.o., Jánošovská 8, 038 61 Vrútky |
| IČO | 44446331 |
| Číslo dokladu | 2023000081 |
| Popis | Grafická úprava a tlač listu do monografie. |
| Suma | 80,00 |
8.5.2023
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín |
| IČO | 34006273 |
| Číslo dokladu | 2023000070 |
| Popis | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023. |
| Suma | 45,00 |
4.5.2023
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2023000071 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 66,00 |
2.5.2023
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2023000078 |
| Popis | Zálohové platby za plyn. |
| Suma | 719,30 |
2.5.2023
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2023000076 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 51,00 |
2.5.2023
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2023000075 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
2.5.2023
Nákup betónu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | MPL STAVRO s. r. o., Rybárska 3, 911 01 Trenčín |
| IČO | 36346594 |
| Číslo dokladu | 2023000073 |
| Popis | Nákup betónu. |
| Suma | 47,44 |
2.5.2023
Zber a preprava VŽP, kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2023000072 |
| Popis | Zber a preprava VŽP, kategórie 3. |
| Suma | 24,00 |
2.5.2023
Výkon zodpovednej osoby za 05/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2023000068 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby za 05/2023. |
| Suma | 46,80 |
28.4.2023
Oprava elektrického vedenia.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.4.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | ELEKTROMONT TOPOĽČANY, s.r.o., Železničiarska ulica 6, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 36547174 |
| Číslo dokladu | 2023000069 |
| Popis | Oprava elektrického vedenia. |
| Suma | 504,00 |
28.4.2023
Vývoz a zneškodnenie odpdu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.4.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2023000067 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpdu. |
| Suma | 1626,37 |
