Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
13.1.2025
Internet - servisné práce.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35954612 |
| Číslo dokladu | 2025000012 |
| Popis | Internet - servisné práce. |
| Suma | 50,00 |
13.1.2025
Poplatok za internet.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35954612 |
| Číslo dokladu | 2025000011 |
| Popis | Poplatok za internet. |
| Suma | 295,20 |
13.1.2025
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensk plus.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
| IČO | 43908977 |
| Číslo dokladu | 2025000004 |
| Popis | Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensk plus. |
| Suma | 9,23 |
9.1.2025
Funkčné vzdelávanie.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok |
| IČO | 37801279 |
| Číslo dokladu | 2025000008 |
| Popis | Funkčné vzdelávanie. |
| Suma | 99,00 |
9.1.2025
Funkčné vzdelávanie.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok |
| IČO | 37801279 |
| Číslo dokladu | 2025000007 |
| Popis | Funkčné vzdelávanie. |
| Suma | 79,00 |
9.1.2025
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2024000267 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1084,42 |
9.1.2025
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2024000273 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | 115,24 |
8.1.2025
Servisný poplatok - hlásenie rozhlasu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov |
| IČO | 45352305 |
| Číslo dokladu | 2025000010 |
| Popis | Servisný poplatok - hlásenie rozhlasu. |
| Suma | 104,00 |
7.1.2025
Poplatok za vedenie vytvorenie modulu CUET s prepojením na cuet.slovensko.sk.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2025000006 |
| Popis | Poplatok za vedenie vytvorenie modulu CUET s prepojením na cuet.slovensko.sk. |
| Suma | 50,00 |
7.1.2025
Webové sídlo so službou Dobraobec 01/02/03.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2025000003 |
| Popis | Webové sídlo so službou Dobraobec 01/02/03. |
| Suma | 84,00 |
7.1.2025
Výkon zodpovednej osoby za 01/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2025000002 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby za 01/2025. |
| Suma | 47,97 |
7.1.2025
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2024000270 |
| Popis | Zber a preprava VŽP kategórie 3. |
| Suma | 18,00 |
2.1.2025
Systémová podpora Urbis.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 971 01 Banská Bystrica |
| IČO | 36141688 |
| Číslo dokladu | 2025000005 |
| Popis | Systémová podpora Urbis. |
| Suma | 49,85 |
2.1.2025
Výkon zodpovednej osoby za 01/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2025000001 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby za 01/2025. |
| Suma | 46,80 |
2.1.2025
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2024000266 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 66,00 |
2.1.2025
Odoslané SMS správy 12/2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
| IČO | 50749587 |
| Číslo dokladu | 2024000268 |
| Popis | Odoslané SMS správy 12/2024. |
| Suma | 6,02 |
2.1.2025
Servis plynových kotlov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.1.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ing. Vladimír Bereš, 958 52 Žabokreky nad Nitrou |
| IČO | 41684427 |
| Číslo dokladu | 2024000271 |
| Popis | Servis plynových kotlov. |
| Suma | 190,00 |
23.12.2024
Záhradný domček do MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.12.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Katkyn, s.r.o., Račianska 88B, 831 02 Bratislava |
| IČO | 54684790 |
| Číslo dokladu | 2024000173 |
| Popis | Záhradný domček do MŠ. |
| Suma | 376,99 |
20.12.2024
Nákup tonerov a oprava zariadenia.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.12.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | authentic, s.r.o., 956 52 Podlužany |
| IČO | 36827266 |
| Číslo dokladu | 2024000262 |
| Popis | Nákup tonerov a oprava zariadenia. |
| Suma | 991,00 |
19.12.2024
Nákup materiálu - elektroinštalácia.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.12.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | BEGA elektro s.r.o.,, Partizánska 309, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
| IČO | 51821923 |
| Číslo dokladu | 2024000261 |
| Popis | Nákup materiálu - elektroinštalácia. |
| Suma | 956,65 |
